为了规范公司内部赠品采购流程，确保赠品管理的透明性和高效性，特制定本制度。本制度旨在明确各部门在赠品采购过程中的职责与权限，同时加强对赠品使用的监督和控制。
一、赠品采购原则
1. 合理性：所有赠品采购需符合公司的实际需求，避免盲目采购导致资源浪费。
2. 经济性：在保证质量的前提下，尽量选择性价比高的产品作为赠品。
3. 安全性：所选赠品必须符合国家相关法律法规的要求，确保无安全隐患。
二、赠品采购流程
1. 需求申报：各部门根据业务需要提出赠品采购申请，并详细填写申请表，注明所需赠品种类、数量及用途。
2. 审核批准：由财务部和管理层对申请进行审核，确认是否符合采购条件。
3. 供应商选择：通过招标或比价方式选定合格供应商，签订采购合同。
4. 入库管理：购回的赠品需经过质检后统一入库保管，建立详细的库存记录。
5. 发放登记：各部门领取赠品时须做好领用登记，以便后续跟踪使用情况。
三、赠品使用监督
1. 定期盘点：每月末由专人负责对公司库存赠品进行全面盘点，确保账实相符。
2. 使用追踪：对于已发放至各部门的赠品，应定期检查其使用状况，防止滥用或闲置。
3. 反馈机制：鼓励员工反馈赠品使用效果，为改进赠品选择提供依据。
四、违规处理
对于违反本制度的行为，如虚假申报、擅自挪用赠品等，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款直至解除劳动合同。
五、附则
本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，公司将适时修订完善。
通过以上措施，我们期望能够建立起一套科学合理的赠品管理体系，既满足公司业务发展的需求，又有效降低运营成本，提升整体工作效率。
