编号：__________
日期：__________
公司名称：__________________________
支出证明单
兹有我单位员工__________，因公出差或业务需要，于__________期间发生以下支出，现申请报销：
支出明细
| 序号 | 支出项目 | 金额（元） | 备注 |
|------|------------------|------------|----------------------|
| 1| _______________| __________ | _____________________|
| 2| _______________| __________ | _____________________|
| 3| _______________| __________ | _____________________|
| ...||||
合计金额：人民币（大写）__________ 元整（小写）¥__________
附件清单
1. 发票/收据复印件若干张；
2. 相关合同或协议文件（如有）；
3. 其他支持性材料。
经办人信息
- 姓名：__________
- 职位：__________
- 联系方式：__________
审核意见
部门负责人签字：__________
日期：__________
财务部审核
财务负责人签字：__________
日期：__________
备注
本支出证明单一式两份，一份交由财务部存档，另一份交予申请人留存。
以上为支出证明单（常用版本），请根据实际情况填写并妥善保管相关票据和文件，以便后续核对与审计。如需进一步调整格式或内容，请根据具体需求进行修改。
