为了确保公司生产活动的顺利进行，提高资源利用效率，降低运营成本，并保障产品质量与安全，特制定本《原材料管理规章制度》。本制度适用于公司所有涉及原材料采购、验收、存储、发放及使用的部门和人员。

一、总则

1. 目的：规范原材料管理流程，明确各环节责任，提升管理水平。

2. 原则：遵循科学合理、高效节约的原则，在保证质量的前提下控制成本。

3. 适用范围：适用于公司内所有与原材料相关的业务活动。

二、采购管理

1. 计划编制：由采购部门根据生产需求制定年度或季度采购计划，并报批后执行。

2. 供应商选择：建立合格供应商名录，定期评估供应商资质和服务能力，优先选择信誉良好且价格合理的供应商合作。

3. 合同签订：采购前需签订正式合同，明确交货时间、数量、质量标准等内容，避免因条款不清造成纠纷。

三、验收管理

1. 检验程序：到货时必须按照规定程序进行验收，包括外观检查、重量核对以及必要的实验室检测等步骤。

2. 不合格处理：发现不符合要求的产品应及时退回，并做好记录存档；如需让步接收，则须经过技术部门批准并备案。

3. 入库登记：合格品方可办理入库手续，同时录入ERP系统以便后续跟踪查询。

四、仓储管理

1. 分区存放：根据不同种类将原材料分类存放于指定区域，保持库房整洁有序。

2. 温湿度控制：对于需要特定环境条件保存的物料（如化学品），应采取相应措施维持适宜的温湿度水平。

3. 盘点制度：每月至少开展一次全面盘点工作，确保账实相符；遇特殊情况可随时抽查核实。

五、使用管理

1. 领用申请：各部门在领用原材料之前需提交书面申请单，经审批同意后方可领取。

2. 限额使用：实行限额领料制度，防止浪费现象发生；超出限额部分需另行说明原因并重新申请。

3. 剩余退库：作业完成后若有未用完的材料应及时退回仓库，并注明实际消耗量以便结算。

六、监督检查

1. 内部审计：定期组织相关部门对公司原材料管理体系进行全面审查，查找漏洞及时整改。

2. 外部监督：接受上级主管机关或客户代表的不定期检查指导，积极配合改进工作。

3. 奖惩机制：设立奖励基金表彰表现优秀的员工或团队，同时对违反规定的个人予以处罚警示。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 如遇特殊情况需调整部分内容时，须经总经理办公会讨论决定后方可实施。

3. 各单位和个人均负有遵守本制度的责任，违者将视情节轻重追究相应责任。

以上为本公司关于原材料管理的基本框架，请全体员工严格遵守执行，共同促进企业健康发展！

通过上述详细而具体的规章制度，我们期望能够有效加强原材料管理，为企业创造更大的价值。